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共青团佛山市高明区委员会2017年部门预算公开
2017-04-12

共青团佛山市高明区委员会2017年部门预算

 

 

 

第一部分 共青团佛山市高明区委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、《2017年收支预算总表》

二、《2017年收入预算表》

三、《2017年支出预算表》

四、《2017年财政拨款收支预算总表》

五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

 

 

 

 

第一部分  共青团高明区委员会(部门)概况

 

一.共青团高明区委员会主要职能

    (一)团结青年。团结和带领广大青年坚定不移地贯彻党的基本路线、方针、政策,当好党的助手;以经济建设为中心,坚持四项基本原则,在我区改革开放和社会主义建设伟大实践中发挥生力军和突出队的作用。

(二)引导青年。加强思想政治工作,坚持对青年的教育和引导;造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人;努力为党输送新鲜血液;为我区培养青年建设人才。

(三)服务青年。在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的利益;结合青年的特点开展各类有益青少年身心健康的文化娱乐活动;维护青少年的合法权益。

(四)适应时代发展的要求,进行共青团工作的深入研究和创新,不断加强我区共青团工作的建设。

(五)发挥团组织在青少年工作体系中的核心带头作用,全面活跃青年联合会、少先队工作委员会、青年志愿者(义务工作者)协会及其他青年社团组织。

(六)承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

 

部门预算单位构成。

共青团高明区委员会(部门)设行政单位1个。我委是独立核算单位,无下属单位。 

 

 

第二部分  2017年部门预算支出情况说明

 

一.2017年部门预算收支情况总体说明

共青团佛山市高明区委员会2017年收支总预算282.91万元,其中:本年收入282.91万元,比上年预算增加13.8%;本年支出282.91万元,比上年预算增加13.8%

 

共青团佛山市高明区委员会2017年度收入预算282.91万元,其中:财政拨款282.91万元。

三.2017年度支出预算情况说明

共青团佛山市高明区委员会2017年度支出预算282.91万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出226.55万元,社会保障和就业支出32.84万元,医疗卫生支出5.74万元,住房保障支出17.78万元

(一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。共青团佛山市高明区委员会2017年财政拨款支出预算282.91万元,其中:基本支出安排226.07万元,项目支出安排56.83万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:一般公共服务支出占80%,社会保障和就业支出占12%,医疗卫生支出占2%,住房保障支出占6%

3.政府采购支出预算情况。2017年本部门(单位)无政府采购支出安排。

4.机关运行经费安排情况。2017年本部门(单位)机关运行经费收入21.60万元。

(二)2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计2.9万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出2.9万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元)。相比2016年“三公”经费预算数减少了0.1万元,主要原因为:严格按照中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

第四部分 2017年部门预算表

                   

                  2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

282.907044

201 一般公共服务支出

226.54836

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、事业收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

七、附属单位上缴收入

 

208 社会保障和就业支出

32.83692

八、用事业基金弥补收支差额

 

209 医疗卫生与计划生育支出

5.737764

九、上年项目结转及上年净结余

 

211 节能环保支出

 

十、其他

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

17.784

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收    入    总    计

282.907044

    支    出    总    计

282.907044

 

 

                     2017年收入预算表

                                                                         单位:元

科目代码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

其他

总计

 

2829070.44

2829070.44

 

201

一般公共服务支出

2265483.6

2265483.6

 

20129

群众团体事务

2265483.6

2265483.6

 

2012901

群众团体事务行政运行

1697183.6

1697183.6

 

2012999

其他群众团体事务支出

568300

568300

 

208

社会保障和就业支出

328369.2

328369.2

 

20805

行政事业单位离退休

328369.2

328369.2

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

261743.52

261743.52

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66625.68

66625.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57377.64

57377.64

 

21011

行政事业单位医疗

57377.64

57377.64

 

2101101

行政单位医疗

43531.08

43531.08

 

2101103

公务员医疗补助

13846.56

13846.56

 

221

住房保障支出

177840

177840

 

22102

住房改革支出

177840

177840

 

2210201

住房公积金

148140

148140

 

2210203

购房补贴

29700

29700

 

 

 

 

                2017年支出预算表

 

 

 

单位:元

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

其他支出

总计

 

2829070.44

2260770.44

568300

 

201

一般公共服务支出

2265483.6

1697183.6

568300

 

20129

群众团体事务

2265483.6

1697183.6

568300

 

2012901

群众团体事务行政运行

1697183.6

1697183.6

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

568300

 

568300

 

208

社会保障和就业支出

328369.2

328369.2

 

 

20805

行政事业单位离退休

328369.2

328369.2

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

261743.52

261743.52

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66625.68

66625.68

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57377.64

57377.64

 

 

21011

行政事业单位医疗

57377.64

57377.64

 

 

2101101

行政单位医疗

43531.08

43531.08

 

 

2101103

公务员医疗补助

13846.56

13846.56

 

 

221

住房保障支出

177840

177840

 

 

22102

住房改革支出

177840

177840

 

 

2210201

住房公积金

148140

148140

 

 

2210203

购房补贴

29700

29700

 

 

 

           2017年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

282.907044

201 一般公共服务支出

226.54836

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、上年项目结转及上年净结余

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

208 社会保障和就业支出

32.83692

 

 

209 医疗卫生与计划生育支出

5.737764

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

17.784

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收    入    总    计

282.907044

    支    出    总    计

      282.907044

 

 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

226.54836

169.71836

56.83

 

20129

群众团体事务

226.54836

169.71836

56.83

 

2012901

群众团体事务行政运行

169.71836

169.71836

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

56.83

 

56.83

 

208

社会保障和就业支出

32.83692

32.83692

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.83692

32.83692

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.174352

26.174352

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.662568

6.662568

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.737764

5.737764

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.737764

5.737764

 

 

2101101

行政单位医疗

4.353108

4.353108

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.384656

1.384656

 

 

221

住房保障支出

17.784

17.784

 

 

22102

住房改革支出

17.784

17.784

 

 

2210201

住房公积金

14.814

14.814

 

 

2210203

购房补贴

2.97

2.97

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                             单位:元

科目编码

经济科目

基本支出

301

工资福利支出

1,272,976.16

30101

   基本工资

155,508.00

30102

   津贴补贴

437,364.00

30104

   其他社会保障缴费

33,930.96

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

261,743.52

30109

   职业年金缴费

66,625.68

30199

   其他工资福利支出

317,804.00

302

商品和服务支出

281,220.00

303

对个人和家庭的补助

706,574.28

30307

   医疗费

24,600.00

30309

   奖励金

304,970.28

30311

   住房公积金

148,140.00

30313

   购房补贴

29,700.00

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

199,164.00

 

合计

2,260,770.44

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金财政拨款支出预算表

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

 

0

 

 

本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况,2017年无支出预算。

 

 团区委2017年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务运行维护费支出

公务用车购置支出

2.9

0

2.9

0

0

0

 

 

 

 

 

 

     2017年,团区委“三公”经费财政拨款支出预算 2.9万元。具体情况如下:

     一、因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)0 团0人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。)

     二、公务接待费支出 2.9 万元,接待20批次,共接待人数200人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)

     三、公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置 0台(辆),现保有量0台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)

     四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了0.1万元。原因:严格按照中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费支出。

 

 

 

 

 

 

 团区委2017年部门预算.pdf

二.2017年收入预算情况说明